按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下。

一、单位主要职责

三明市人大常委会的主要职责是:检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更；检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见；组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动；受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见；受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案；根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告；决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单；办理本级人民表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、部门预算单位基本情况

三明市人大包括10个委室局,经费性质为财政核拨,人员编制数44人，在职人数61人（其中：工资关系在外单位但公用经费在市人大开支的有厅级领导5名、常委会秘书长、专职委员、委室主任、副主任10名、借调2名）。

三、单位主要工作任务

2015年，三明市人大常委会主要工作任务是: 以邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和全面落实习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话精神，在市委的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，着眼服务全市工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职权，不断加强和改进人大工作，为奋力建设更富活力、更具实力、更有竞争力的新三明做出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出科学、民主、精细导向，扎实推进立法工作；

（二）聚焦重点、热点、难点事项，加强和改进监督工作；

（三）坚持“抓大事、议大事、决大事”原则，依法行使决定权。

（四）把握依法、严肃、规范要求，确保换届选举和人事任免工作；

（五）强化政治、协作、自律意识，不断提高常委会履职效能。

四、2015年决算收支总体情况

（一）收入总计1471.31万

2015年度部门决算总收入11471.31万元，其中本年收1471.31万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1470.81万元，其中政府性基金0万元

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位上缴收入0万元。

6．其他收入0.5万元。

7，用事业基金弥补收支差额0万元。

8．上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1471.13万元

2015年度部门决算总支出11471.13万元，其中本年支1471.13万元。具体情况如下：

1．基本支出1281.21万元。其中，人员支出646.66万元，个人和家庭补助支出341.36万元，公用支出293.19万元。

2．项目支出189.92万元。

3．上缴上级支出0万元。

4．经营支出0万元。

5．对附属单位补助支出0万元。

6．结余分配0万元。

7．年末结转结余0.18万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出1470.81万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政单位医疗21.63万元。主要用于医疗卫生支出。

（二）行政运行1258.96万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、社会保障和就业支出、项目支出。　 

（三）人大会议189.92万元。主要用于市十二届人大五次、驻村工作等费用支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出89.37万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)经费

2015年支出6.84万元，与上年相比上升22%。

（二）公务接待费

2015年支出22.76万元。主要用于接待省人大组织调研、视察工作及兄弟省人大到我市学习考察，累计接待87批次、接待总人1123人。与上年相比支出下降1.47％，主要原因是：我委认真履行“八项规定”，严格控制接待对象和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2015年支出59.76万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费59.76万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量23辆。与上年相比，公务用车运行费下降34.72%，主要原因是：进一步严格公务用车使用，并鼓励出差人员乘车坐动车。 

附件：1、部门决算收支决算总表

      2、部门决算公共财政拨款支出决算表

      3、部门决算政府性基金拨款支出决算表

      4、“三公”经费决算财政拨款支出决算表