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2016年三明市人大机关信息技术中心决算说明

2017-08-03        字号:    点击数:{{ pvCount }} 次

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

  一、单位主要职责

  市人大机关信息技术中心主要职责:负责市人大机关办公自动化和视频会议系统的建设、管理和维护,及与省、县(市、区)人大机关的信息联网工作;负责市人大机关各类文件、材料的印刷和相关文件在政务网上的传输及接收;负责《三明人民政坛》编辑等工作。

   二、部门预算单位基本情况

  市人大机关信息技术中心包括1个科室:经费性质为财政核拨,人员编制数为5人,在职5人。

  三、单位主要工作任务

  2016年,市人大机关信息技术中心主要职责:认真做好市人大机关办公自动化和视频会议系统的建设、管理和维护,及与省、县(市、区)人大机关的信息联网工作;认真做好市人大机关各类文件、材料的印刷和相关文件在政务网上的传输及接收;认真做好《三明人民政坛》编辑等工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  (一)收入总计42.22

  2016年市人大机关信息技术中心年初结转结余0.22万元,本年收入42万元,本年支出42.11万元,年末结转和结余0.11万元。

  (一)2016年本年收入42万元,比2015年决算数增加2.94万元,具体情况如下:

  1.财政拨款收入41.86万元;

  2.其他收入0.14万元。

  (二)2016年度部门决算总支出42.11万元,比2015年决算数增加1.85万元,具体情况如下:

  1.基本支出42.11万元。其中,工资福利支出38.16

  万元,个人和家庭补助支出4.05万元,公用支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款支出42.11万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)机关服务40.07万元,较2015年决算数增加1.17万元,上升3.%,主要原因是在职人员工资增加。

  (二)事业单位医疗2.04万元,较2015年决算数增加0.41万元,上升25.15%,主要原因是在职人员医疗保险费增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年市人大机关信息技术中心政府性基金为零。

  七、“三公经费”财政拨款决算情况

  2016年市人大机关信息技术中心因公出国(境)经费为零、 公务接待费为零、公务用车购置及运行费零。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出为零。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额为零。

   十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收支决算总表

        2.收入决算总表

        3.支出决算总表

        4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

附件下载

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